公司監(jiān)審部上半年工作總結
xxxx年上半年監(jiān)察審計部在集團監(jiān)審部和公司行政的領導下，緊緊圍繞公司經(jīng)濟工作中心，堅持黨風廉政工作融入公司經(jīng)營管理和公司企業(yè)文化建設中，堅持監(jiān)審工作重在治本、重在效能、重在建設，進一步推進公司監(jiān)管體系建設。
一、 堅持抓好黨風廉政教育不放松，不斷增強黨員干部的自律意識
�。ㄒ唬┙M織召開公司廉政建設會議，傳達學習十七屆中央紀委七次全會和市紀委九屆七次全會精神，貫徹落實本市國有企業(yè)黨風建設和反腐倡廉有關會議精神和集團xxxx年黨風廉政建設干部大會精神，全面部署xxxx年實業(yè)公司黨風廉政建設和反腐倡廉各項工作。
�。ǘ├^續(xù)組織領導班子成員認真學習《廉政準則》、《廉潔從業(yè)規(guī)定》中的內(nèi)容,加強領導干部思想作風建設，進一步增強領導干部廉潔自律意識。
�。ㄈ┙Y合國資委委管企業(yè)法制工作三年規(guī)劃（xxxx-2014）的實施要求，開展法制教育和警示教育，每季組織警示預防教育講座，先后邀請了區(qū)檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來公司做廉政教育專題講座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。
（四）充分利用信息平臺，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳，并適時組織座談會交流學習體會和征詢意見。
�。ㄎ澹┱J真履行《領導干部談話制度》，加強與各級領導干部的`溝通，做到九個必談。如公司在落實《領導干部有關事項報告制度》上，有29
位黨員干部進行了申報；在執(zhí)行“三談兩述”和函詢制度上，共計16人次進行了談話和述職述廉。
二、堅持落實黨風廉政責任制不放松，不斷提升領導干部責任意識
xxxx年公司堅持“黨委統(tǒng)一領導、黨政齊抓共管，紀委組織協(xié)調(diào)，部門各盡其責”的原則，通過明確分工、強化責任，進一步推動黨風廉政建設領導體制和工作機制健全。
�。ㄒ唬┘訌婞h風廉政建設責任制的落實，繼續(xù)抓好橫向到邊、縱向到底的責任網(wǎng)絡設，督查黨風廉政建設責任制推進情況，使黨風廉政建設責任制落到實處。并在原先工作基礎上，增加了兩點內(nèi)容：
1、簽約責任書范圍擴大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了年度責任書，今年在原先簽約對象基礎上，增加了各職能部門負責人。通過簽訂責任書的形式，將黨風廉政建設同生產(chǎn)經(jīng)營工作同部署、同檢查、同考核，促進了黨風廉政責任追究機制的落實。
2、黨風廉政建設責任書的內(nèi)容增加。根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況和特點，提出了針對性責任內(nèi)容。
（二）根據(jù)公司法人治理機構的變化，進一步完善“三重一大”集體決策等制度，嚴格審核領導人員執(zhí)行“兩項制度”情況，嚴格執(zhí)行重要干部提拔書面征求紀委意見等制度，使黨風廉政建設在各項管理工作中得到體現(xiàn)。
�。ㄈ橥七M適應公司經(jīng)濟運行模式的內(nèi)控體系建設，結合公司實際情況制定并完善了公司內(nèi)控制度，目前已修訂完成。這些制度的實施，從制度上防范了個人道德風險。
（四）繼續(xù)開展效能監(jiān)察項目的推進工作。繼續(xù)推進效能監(jiān)察項目，向管理要效益，讓管理出效益。同時根據(jù)集團工作要求，開展效能監(jiān)察，完善制度、工作標準和管理流程，規(guī)范管理，提高管理效能。
三、堅持推進內(nèi)控體系建設不放松，不斷加強各級干部的管理意識
（一）對固定資產(chǎn)清查盤點工作的后續(xù)跟蹤
xxxx年10-12月監(jiān)察審計部聯(lián)合公司各部室、子公司對公司固定資產(chǎn)進行清查盤點，出具固定資產(chǎn)清查盤點工作報告，并于xxxx年1月下發(fā)相關部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關部門及子公司反饋了整改落實情況。
�。ǘ⿲﹃P聯(lián)公司進行xxxx年度銷售收入審計
xxxx年2月，在集團監(jiān)審部的幫助和支持下，完成關聯(lián)公司xxxx年度銷售收入考核審計報告，并從內(nèi)部管理方面提出了管理建議。
（三）對xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計
xxxx年3月，完成下屬公司xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計報告，并從內(nèi)部管理方面（如預算管理）提出了管理建議。
（四）對貨幣資金開展專項檢查
xxxx年3-4月，監(jiān)察審計部與資產(chǎn)財務部聯(lián)合組織對下屬子公司進行貨幣資金飛行檢查，于4月底出具貨幣資金檢查報告，5月初下發(fā)整改通知書，截止5月25日，監(jiān)察審計部已收到資產(chǎn)財務部的整改落實情況反饋。
（五）對合同執(zhí)行情況開展專項督查
為進一步規(guī)范合同管理，堵塞漏洞，防范風險，根據(jù)公司的有關要求，結合監(jiān)察審計部的工作計劃，xxxx年4-6月監(jiān)察審計部會同資產(chǎn)財
務部、市場經(jīng)營部在公司開展合同執(zhí)行情況專項檢查工作。目前此項工作已按計劃進行。
（六）對企業(yè)對外投資參股情況開展專項檢查
根據(jù)集團(公司)《關于開展企業(yè)對外投資參股情況專項檢查的通知》有關精神要求，為切實做好此項工作，公司成立對外投資參股情況專項檢查工作小組，并具體落實相關工作。目前此項工作正在有序進行中。
下半年工作要點：
1、繼續(xù)對黨員干部開展切實有效的廉潔從業(yè)、誠信敬業(yè)、規(guī)范從業(yè)的教育，增強自律意識，每季組織廉政教育講座，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風廉政教育窗口，每月2次進行黨風廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳，并適時組織座談會交流學習體會和征詢意見。
2、積極推動“制度加科技”的實踐。圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型、資金使用、工程（改造）項目、重點領域、重要部門和關鍵崗位，督促職能部門修訂完善制度，梳理業(yè)務流程、找出風險點。
3、結合信息化管理，加強對招投標管理、合同管理和租賃管理中關鍵節(jié)點、薄弱環(huán)節(jié)等風險點的管控，并組織專項督查。
4、組織對工程招標投標、物資采購、施工管理、合同管理、竣工驗收、廉政建設等7個方面重要節(jié)點的監(jiān)察工作。督促工程項目嚴格執(zhí)行項目建設的程序，確保項目建設合法合規(guī)。
xxxx年5月
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