采購稽核員崗位職責(zé)

　　導(dǎo)語：稽核崗位職責(zé)主要由工作職責(zé)，稽核制度，稽核準備崗位職責(zé)構(gòu)成。下面小編告訴大家采購稽核員的崗位職責(zé)，歡迎參考。

　　工作職責(zé)

　　1. 負責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護 。

　　2. 對應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,并適時提供改進建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

　　3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告。

　　4. 負責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異�，F(xiàn)象,據(jù)實揭露于稽核報告,并于該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。

　　5. 負責(zé)成本管控之稽查。

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。

　　2、負責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的'完整性，對不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負責(zé)審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

　　7、協(xié)助主任加強會計基礎(chǔ)管理工作。

　　8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。

　　9、辦理會計證年檢工作。

　　10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。

　　11、制定會計核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是國家或企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業(yè)內(nèi)部(企業(yè)一般為會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人)對有關(guān)會計憑證、會計賬簿,公司企業(yè)流程運作進行審核、復(fù)查的一種制度，該制度的建立應(yīng)當(dāng)結(jié)合稽核(會計)人員崗位責(zé)任制度一并進行考慮。

　　其主要內(nèi)容包括：

　　（1）稽核工作的組織架構(gòu)形式和具體分工；

　�。�2）稽核工作的職責(zé)、權(quán)限；

　�。�3）稽核工作的程序和基本方法；

　　（4）稽核結(jié)果的處理和使用等。

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