公司各職能部門檢查監(jiān)督內(nèi)容

一、對公司中的各個職能部門和業(yè)務(wù)部門功能的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。即這些機(jī)構(gòu)在多大程度上執(zhí)行了賦予它們的功能。具體為：

（1）該部門是否完全履行了自己的職責(zé)，做到盡職心責(zé)；

（2）在考評期內(nèi)有無事故、投訴等情況發(fā)生；

（3）有無存在人力、物力和財力資源的浪費、損失情況（包括有形的和無形的）；

（4）有無出現(xiàn)新的經(jīng)驗、方法和思路。

二、對各職能部門的工作效率進(jìn)行評定。具體的考評指標(biāo)有：

（1）決策機(jī)構(gòu)的反應(yīng)速度；

（2）決策機(jī)構(gòu)的效率與效果；

（3）機(jī)構(gòu)的執(zhí)行能力與執(zhí)行效率；

（4）公文的審批效率；

（5）公文的傳遞效率。

三、對公司中縱向管理與橫向管理的協(xié)調(diào)關(guān)系進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查

（1）流程執(zhí)行是否順暢；

（2）向上或向下工作的請示與布置效率；

（3）部門間工作交往的支持程度；

（4）部門間工作協(xié)作完成質(zhì)量與效率。

公司各職能部門檢查監(jiān)督內(nèi)容 [篇2]

（一）總經(jīng)理辦公室

1、負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理辦公會議，執(zhí)行會議決議并向總經(jīng)理辦公室成員報告工作；

2、決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案；

3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；

4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；

5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

6、制定公司章程修改方案；

7、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

8、決定公司重要資產(chǎn)的抵押，出租，發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；

9、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

10、聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、

財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲；

11、負(fù)責(zé)公司其他重大事項及方案的討論、研究。

（二）法律顧問

1、提供法律資料，進(jìn)行法律檢索；

2、就公司提出的法律問題進(jìn)行口頭解答或書面說明、提示；

3、接受公司的委托，參加與公司有關(guān)的會議、談判、磋商、協(xié)商，并就所討論的法律問題和有關(guān)事項發(fā)表獨立意見、見解和參考性建議；

4、為公司提供專題法律培訓(xùn)計劃，進(jìn)行員工法制培訓(xùn)；

5、協(xié)助公司行政管理部門建立、完善內(nèi)部管理制度；

6、列席公司部門會議、董事會等；

7、定期或不定期地向公司提供最新國、內(nèi)外立法動態(tài)分析和建議。草擬、審查、修改公司有關(guān)法律文件（包括但不限于相關(guān)的合同、協(xié)議、意向書承諾書、聲明、公告、決議、決定），受公司委托對外發(fā)表相關(guān)的聲明、公告；

8、協(xié)助、指導(dǎo)公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及招標(biāo)文件要求的內(nèi)容和程序參加投標(biāo)活動，盡可能減少投標(biāo)的法律風(fēng)險，力爭使公司實現(xiàn)中標(biāo)目的；

9、協(xié)助、指導(dǎo)公司與工程發(fā)包方訂立建設(shè)工程承包合同，就合同履行提供全程跟蹤服務(wù)。

（三）審計部

1、對公司及所屬項目（含駐外項目）的款項結(jié)算、財務(wù)收支按期進(jìn)行審計；

2、對公司經(jīng)營活動中的特定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開展專項審計；

3、在實施必要的審計程序后，出具審計報告。審計報告的編制以經(jīng)過核實的審計證據(jù)為依據(jù)，做到客觀、完整、清晰、及時、具有建設(shè)性，并體現(xiàn)重要性原則；

4、對審計報告中發(fā)現(xiàn)的情況，進(jìn)行后續(xù)審計。后續(xù)審計，是指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為檢查被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其效果而實施的審計。評價被審計單位采取的糾正措施是否及時、合理、有效；

5、檢查與審計有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)活動的會計憑證、會計帳簿、會計資料、文件和現(xiàn)場勘查實物。檢查有關(guān)計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料；

6、在管理層認(rèn)為必要時，出具相關(guān)管理建議書；

7、完善財務(wù)審計的制度、程序、流程，確保財務(wù)審計工作符合內(nèi)部審計的專業(yè)慣例；

8、法律、法規(guī)規(guī)定和公司相關(guān)管理層或相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)授權(quán)辦理的其他審計事項。

（四）行政人事部

1、協(xié)助總經(jīng)理組織籌備企業(yè)活動和會務(wù)工作，了解和掌握公司內(nèi)各項工作動態(tài)，監(jiān)督各部門認(rèn)真及時地貫徹公司各項決策和指令；

2、負(fù)責(zé)外來文件的收取、傳遞、督辦和歸檔；

3、負(fù)責(zé)公司向上級的請示、報告等文件的起草、核稿，印制送達(dá)；

4、負(fù)責(zé)編寫各部門日常工作情況的反映、每月簡報，提供領(lǐng)導(dǎo)參閱；

5、負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的檢查、催辦、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

6、負(fù)責(zé)對公司印鑒和介紹信的使用和管理；

7、負(fù)責(zé)公司的對外接待工作；

8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)用車、公務(wù)用車的管理；

9、負(fù)責(zé)內(nèi)部電腦、網(wǎng)絡(luò)、通訊工具的管理；

10、負(fù)責(zé)公司和各職能部門、項目部的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和人員配置；

11、負(fù)責(zé)公司員工崗位規(guī)范的制訂和招聘、錄用，調(diào)配工作。負(fù)責(zé)員工的考勤、考核、考績、獎懲的管理工作；

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12、負(fù)責(zé)員工的錄用和辭退工作；

13、負(fù)責(zé)員工工資的計算，統(tǒng)計和發(fā)放；

14、負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理；

15、負(fù)責(zé)員工的勞動紀(jì)律檢查和考核；

16、負(fù)責(zé)公司人事、勞動、工資的綜合統(tǒng)計與管理工作；

17、負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作；

18、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核實施辦法，對項目部行政人事管理部分進(jìn)行考核。

（五）技術(shù)質(zhì)量部

a) 質(zhì)量方面

1、組織貫徹落實國家有關(guān)建設(shè)工程技術(shù)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)程。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

2、組織編制項目質(zhì)量方針、目標(biāo)和年度質(zhì)量管理計劃，落實質(zhì)量責(zé)任制；

3、參與工程投標(biāo)，主持施工組織設(shè)計中有關(guān)質(zhì)量保證措施的制訂；

4、協(xié)助工程項目部整理工程技術(shù)檔案，參與工程質(zhì)量驗收、交付工作；

5、負(fù)責(zé)對項目部采購入庫、進(jìn)場的工程材料等進(jìn)行不定期質(zhì)量驗證抽查和考核；

6、組織對項目部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；

7、編寫反映各項目質(zhì)量情況，月工程質(zhì)量簡報，供領(lǐng)導(dǎo)參考；

8、每月組織召開質(zhì)量分析會，匯報、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量問題，研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施；

9、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核辦法，對工程質(zhì)量部分進(jìn)行考核。

b) 技術(shù)方面

1、貫徹落實國家和上級政策部門有關(guān)建設(shè)技術(shù)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、參與工程投標(biāo)項目施工策劃工作，編寫技術(shù)標(biāo)；

3、主持項目開工前的圖紙會審，向項目部提交項目工程所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及圖紙資料；

4、主持審核項目工程施工組織設(shè)計和施工方案；

5、協(xié)助項目部處理工程施工過程中業(yè)主提出的設(shè)計變更和洽商，做好重大設(shè)計變更工程洽談的審批工作；

6、指導(dǎo)和協(xié)助項目工程師組織技術(shù)交底和工程檔案的編制等，負(fù)責(zé)技術(shù)檔案及竣工資料的審核；

7、負(fù)責(zé)公司新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作；

8、組織技術(shù)培訓(xùn)；

9、組織制定工程項目各項管理制度；

10、負(fù)責(zé)制定落實生產(chǎn)計劃，完成工程量統(tǒng)計；

11、編寫反映各項目進(jìn)度情況及月工程進(jìn)度簡報，供領(lǐng)導(dǎo)參閱；

12、負(fù)責(zé)對項目施工過程的技術(shù)監(jiān)督，檢查與考核；

13、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核實施辦法，對工程進(jìn)度、技術(shù)管理進(jìn)行考核。

（六）安全生產(chǎn)部

1、組織貫徹落實國家安全生產(chǎn)、環(huán)境管理方針政策、法規(guī)及安全施工操作規(guī)程，組織制訂公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)管理制度；

2、參與施工組織設(shè)計中安全、環(huán)境保護(hù)方面保證措施的審核；

3、組織制訂和貫徹安全操作規(guī)程，并對各項目現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；

4、協(xié)助項目部組織對特殊工種、新工人的安全教育和安全技術(shù)操作培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公司消防安全管理；

6、組織工傷安全事故的調(diào)查分析，并提出處理意見；

7、負(fù)責(zé)對項目部勞動保護(hù)用品計劃的審批發(fā)放；

8、組織編制項目安全管理目標(biāo)和年度安全管理計劃，落實安全責(zé)任制；

9、編寫反映各項目安全情況月安全生產(chǎn)簡報，供領(lǐng)導(dǎo)參閱；

10、每月組織召開安全工作會議。匯報、總結(jié)月度安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施；

11、結(jié)合公司關(guān)于績效考核實施辦法，對工程安全部分進(jìn)行考核。

（七）設(shè)備、材料部

1、建立健全材料供、管、用規(guī)章制度；

2、負(fù)責(zé)公司項目主要材料和設(shè)備的購置、運輸、租賃；

3、審核項目部材料、設(shè)備采購計劃、合同、付款。

4、搞好材料定額管理工作，建立健全各項目材料臺帳及限額領(lǐng)料手續(xù)；

5、編制并實施材料使用計劃，監(jiān)控項目各種材料使用情況；

6、編寫反映各項目材料采購、庫存，設(shè)備運行情況，月設(shè)備、材料簡報，供領(lǐng)導(dǎo)參閱；

7、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制中材料用量進(jìn)行考核。

（八）經(jīng)營管理部

1、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)對外拓展項目，組織投標(biāo)標(biāo)書的編制工作，全程參與投標(biāo)工作；

2、貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)預(yù)算編制的各項規(guī)定，編制工程結(jié)算資料及分包工程的結(jié)算；

3、負(fù)責(zé)各項目部總承包合同的簽訂；

4、負(fù)責(zé)審核項目部簽訂的專業(yè)分包、勞務(wù)分包、施工合同、材料采購及設(shè)備租賃合同；

5、對各項目分包單位及時進(jìn)行綜合評估；

6、編制反映各項目工程成本情況月工程成本簡報，提交領(lǐng)導(dǎo)參閱；

7、負(fù)責(zé)對項目施工過程中工程成本監(jiān)督、檢查與考核；

8、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制進(jìn)行考核。

（九）財務(wù)部

1、貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和制度；

2、全面負(fù)責(zé)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的成本核算工作；

3、制定本單位的成本設(shè)計方案、建立各類成本核算臺帳；

4、按月分析成本情況，編制各類成本報表；

5、財務(wù)檔案的綜合管理；

6、成本核算審核；

7、定期檢查項目部及所屬分包財務(wù)核算工作；

8、結(jié)合公司關(guān)于項目部績效考核實施辦法，對工程成本控制進(jìn)行考核。

（十）總師室

1、負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理工作，正確貫徹政府頒布的技術(shù)方針、政策及規(guī)范；

2、負(fù)責(zé)審核公司各項目施工組織設(shè)計、施工方案、項目質(zhì)量和安全技術(shù)措施；

3、負(fù)責(zé)調(diào)查處理工程質(zhì)量事故；

4、參加公司各項目部主體結(jié)構(gòu)驗收、竣工驗收會議；

5、審核試驗、測量設(shè)備購置及維修計劃；

6、審核項目竣工備案文件；

7、參與制定與公司質(zhì)量管理計劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管控；

8、組織技術(shù)培訓(xùn)工作；

9、安全生產(chǎn)；文明施工工作。

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